| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150178 |
9.11.2015 |
Odmena komisionára - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150187 |
10.12.2015 |
Odmena komisionára - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150198 |
14.1.2016 |
Odmena komisionára - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160039 |
16.2.2016 |
Odmena komisionára - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160050 |
21.3.2016 |
Odmena komisionára - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160060 |
12.4.2016 |
Odmena komisionára - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160081 |
12.5.2016 |
Odmena komisionára - 4/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160114 |
4.7.2016 |
Odmena komisionára - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160151 |
2.8.2016 |
Odmena komisionára - 7/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
VK prispevok energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,819.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0120745 |
3.1.2013 |
Tričká, čiapky, poltopánky - prezenty
|
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,818.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160997 |
13.1.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,813.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023187 |
18.7.2023 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,812.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230364 |
2.9.2023 |
Poltopánky, Bennon Panther XTR, 19 párov - MSP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1,812.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210050 |
26.4.2021 |
Licencia - Rýchlejšie.sk - 20.-21.3.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,812.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20178934_Z |
7.3.2017 |
Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa... |
Ing. Marian Kopecký - AKM |
34661930 |
1,810.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
327041 |
7.4.2017 |
Tonery do laserových a atram. tlačiarní |
AKM - Ing. Marian Kopecky |
34661930 |
1,810.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024041 |
4.3.2024 |
hlavné ihrisko úprava |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1,810.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
72017msbp |
12.4.2017 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
Helena Mlynárová |
|
1,809.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
82017msbp |
15.5.2017 |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
Jozef Nemšák |
|
1,809.60 EUR |
