| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
132017 |
19.10.2017 |
Osadenie lavičiek a smetných košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,880.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022181 |
5.10.2022 |
Vlajky a plakety /30. výročie MsP/ |
Victoria Art s.r.o. |
53919751 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220752 |
18.11.2022 |
Plaketa, vlajka - MsP |
Victoria Art, s.r.o. |
53919751 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222010 |
27.1.2011 |
Náklady za december 2010 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1,879.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052332995 |
17.7.2023 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,874.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110066 |
9.8.2011 |
Skriňová zostava + šatník s posuvnými dverami |
MOBIA spol. s r.o. |
45703698 |
1,874.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021066 |
8.3.2021 |
Služby objednávacieho systému |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,872.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230136 |
4.1.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1,871.71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0382023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1,871.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900167144 |
1.8.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,870.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180097 |
11.4.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,869.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001438398 |
13.9.2021 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,868.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110456 |
27.12.2011 |
dodanie tovaru Stolička SAMBA, konštrukcia chrom, poťah YN-108, s drevenými podrúčkami 1.031,... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1,868.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018101 |
4.6.2018 |
výstroj MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,867.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810365 |
14.8.2018 |
Služobné oblečenie - bundy - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1,867.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190126 |
12.4.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,864.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020047 |
20.3.2020 |
Predsezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200011 |
22.4.2020 |
Predsezónna úprava trávnika - futbalový šadión AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020179 |
4.11.2020 |
Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna s odvodnením závlahy AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
1,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200128 |
15.12.2020 |
Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,860.00 EUR |
