Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2023/040/PKR/OFIS | 27.6.2023 | Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Bc. Ján Kudlík | 1,860.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300220259 | 13.6.2022 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2021 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,854.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200906 | 11.2.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,850.26 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018040 | 13.3.2018 | projektová dokumentácia vodovod a kanalizácia - areál vojenských skladov | Ing.Ivan Novák | 42014476 | 1,850.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 06/2018/OFIS | 17.4.2018 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: činnosť speváckeho... | OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 1,850.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012019 | 18.3.2019 | Projekt na stavebné povolenie - Rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Banská | Ing. Miloš Novák | 46562974 | 1,850.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022039 | 29.3.2022 | Výroba, dodávka a montáž sprchových deliacich priečok, v zmysle priloženej cenovej ponuky... | Centrál - plus s.r.o. | 36413500 | 1,849.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022123 | 13.6.2022 | Dodávka a montáž WC - Útulok | CENTRÁL-PLUS, s.r.o. | 36413500 | 1,849.01 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019049 | 12.3.2019 | Zafúknutie mikrotrubičiek do HDPE rúry pre optickú sieť na Námestí slobody od MsÚ po MsP | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 1,848.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130591 | 3.12.2013 | elektrikárske práce - CO úkryt | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,844.33 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 432021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Kočovce | 311685 | 1,842.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220718 | 16.1.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,842.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3650210023 | 15.4.2021 | Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - testovanie 13.-14.3.2021 | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1,842.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001554758 | 16.12.2022 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,842.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202169 | 21.12.2020 | Dlažba AZ BET Behaton 6 market sivá | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1,840.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021015 | 28.1.2021 | ESET Endpoint Protection Advanced - 60 licencií 2 roky | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 1,838.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 210246 | 19.2.2021 | Aktualizácia antivírusového programu ESET - rok 2021,2022 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1,838.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120967 | 3.12.2012 | Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1,835.68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023324 | 28.11.2023 | Vybavenie pre Zariadenie pre seniorov | Theracare s.r.o., , 821 03 Bratislava | 51400294 | 1,834.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230757 | 4.1.2024 | Vybavenie - ZpS, Poľná | Theracere s.r.o. | 51400294 | 1,834.80 EUR |