| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023259 |
6.10.2023 |
Odchyt holubov Nové Mesto nad Váhom, Námestie slobody. |
Odchyt holubov s.r.o. |
465216400 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7.14 |
5.8.2014 |
elektrika, voda volejbalový klub 7/2014 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,898.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
3.4.2024 |
Sezónna úprava tréningového ihriska AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691_3 |
6.6.2011 |
ploistná zmluva - majetok |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1,895.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001541102 |
17.10.2022 |
Poštové služby - 8/2022 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,894.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160033 |
12.5.2016 |
Ubytovnie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,894.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016182 |
30.11.2016 |
výstavba chodníka zo zámkovej dlažby na sídlisku Javorinská |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
1,893.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116041 |
13.1.2017 |
Chodník - Javorinská ulica |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
1,893.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299082013 |
17.9.2013 |
futbal mládež - 8/2013 |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002 |
23.3.2020 |
Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
1,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002 |
14.4.2020 |
Trovy za zastavené staré exekúcie - 45 ks |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
1,890.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024110 |
22.4.2024 |
prípojka NN k objektu 6339 Bzinská 18 |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,889.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022089 |
20.5.2022 |
Potravinová pomoc pre Ukrajinu - Charita |
Gastro star s.r.o. |
3681867 |
1,889.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207019 |
13.6.2022 |
Potravinová pomoc pre Ukrajinu |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
1,889.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130561 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,885.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001561424 |
16.1.2023 |
služby poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,882.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
373/2011/OV |
18.1.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
|
1,882.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011 |
23.2.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
1,882.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4022011 |
10.3.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
1,882.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2065/2011/OV |
4.3.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
1,882.20 EUR |
