| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023 |
17.2.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
2,923.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180419 |
23.7.2018 |
Wifi prepojenie, materiál a elektroinštalačné práce - umiestnenie kamier v meste |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
2,921.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190312 |
15.8.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,920.56 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/IVa/2011 |
2.6.2011 |
Dopdávka a montáž nerezového zábradlia k nájazdovej rampe pre imobilných pri MsKS v Novom... |
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
2,919.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
20.9.2011 |
Dopdávka a montáž nerezového zábradlia k nájazdovej rampe pre imobilných pri MsKS v Novom... |
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
2,919.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019232 |
14.10.2019 |
odstránenie plotu |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,916.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119047 |
11.12.2019 |
Prevedené stavebné práce - Odstránenie barierového oplotenia na ul. Banskej |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,916.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200179 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,915.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023174 |
4.7.2023 |
Oprava ploche strechy na MŠ Hviezdoslavova Nové Mesto nad Váhom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2,912.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023045 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy MŠ Hviezdoslavová NMnV |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2,912.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130401 |
5.8.2013 |
|
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,912.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020101078 |
9.11.2020 |
Prevedené asfaltérske práce MK - časť ul. Hviezdoslavova |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2,911.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170306 |
14.7.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,908.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210897 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,907.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160172 |
12.4.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,905.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190518 |
14.1.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - bytové domy za 11/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,900.37 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/014/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Športový klub vzpierania Považan |
42 139 970 |
2,900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/015/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50 858 670 |
2,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231314 |
2.9.2023 |
dlažba zatrávňovacia, Holand klasik,palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2,897.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023254 |
5.10.2023 |
dodanie hardware a inštalačné práce |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
2,894.00 EUR |
