| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
4.3.2024 |
Vystúpenie kapely Avenue, DJ - ples |
Vladimír Vazan - ELEKTRO |
35156589 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140452 |
20.9.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,296.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/04 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
BELLINA n.o. |
52649491 |
3,288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170681 |
15.10.2018 |
Prefakturácia prác - bytový dom Nám. Slobody 19/21 - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,287.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230464 |
2.10.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,284.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210020 |
15.4.2021 |
Odmena komisionára - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210028 |
10.5.2021 |
Odmena komisionára - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210040 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210051 |
26.7.2021 |
Odmena komisionára - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210053 |
19.8.2021 |
Odmena komisionára - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210069 |
13.9.2021 |
Odmena komisionára - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210080 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210090 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021073 |
17.3.2021 |
odevy MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
3,276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210081 |
24.5.2021 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
3,276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47150383 |
14.8.2017 |
Odvetranie soc.zariadení v objekte AB-TSM, Banská ul. |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
3,273.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Z1505M |
28.10.2015 |
Obstaranie Zmien a doplnkov č.10 Územného plánu sídelného útvaru (ZaD č.10 ÚPN-SÚ) Nové... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
3,272.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253222012 |
3.1.2013 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,264.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012193 |
15.11.2012 |
Objednávame si u vás výrobu, dodávku a montáž zriadenia a zariadenia šatňového priestoru v... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
3,264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120400 |
3.1.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadenia šatne - Viacúčelová sála
|
TILIA v.o.s. |
34115668 |
3,264.00 EUR |
