| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Z1407M |
17.10.2014 |
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na obstaranie... |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
3,034.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020048 |
23.3.2020 |
Nákup nábytku |
MOB Interier s.r.o. |
44 948 271 |
3,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009197 |
22.4.2020 |
Nákup lôžok - COVID 19 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230467 |
2.10.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023 por.č.17 - demontáž a montáž PRVN na vykorov. telesách - Klčové... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,028.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210842 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,021.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282542016 |
4.7.2016 |
Príspevok pre AFC - 6/2016 - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
3,020.29 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
866/2011 |
5.1.2012 |
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
3,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052326148 |
15.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 4/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,019.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170640 |
15.1.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,014.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230580 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,012.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022 |
10.2.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
3,011.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180225 |
23.7.2018 |
Oprava strechy - nebytový priestor ul. Weisseho 324 - p. Masár (hudobniny, domáce potreby) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,009.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190117 |
12.4.2019 |
Prefakturácia energií na rok 2018 - bytový dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,009.29 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21032011 |
22.3.2011 |
Tlač informačných tabúľ a infoletákov k projektu Modernizácia odpadového hospodárstva v... |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
3,003.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
3.7.2012 |
príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,002.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011172 |
16.12.2011 |
Zálohová faktúra na dodávku a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad... |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012041 |
28.5.2012 |
Realizačný projekt stavby " Zastrešenie pódia amfiteátra v parku J.M.hurbana. |
Ing. Miloš, Šimončič CSc |
34552162 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012055 |
9.5.2012 |
Objednávame si u Vás zväčšenie dimenzie kanalizačnej pri realizácii stavby „Rekonštrukcia... |
Kvalitastav s.r.o. |
46111832 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120023 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
2.10.2012 |
Zväčšenie kanalizačnej prípojky - Rekonštrukcia priestorov Depozit zbierkových predmetov.
|
KVALITA STAV s.r.o. |
46111832 |
3,000.00 EUR |
