| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021228 |
28.9.2021 |
Vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie objektov kasární, pre účely verejného... |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262021 |
8.11.2021 |
Vyhotovenie geometrického plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia - prestavba kuchyne v... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211203 |
10.1.2022 |
Psychologická pomoc pre klientov - Projekt "Bojujeme s ponorkovou chorobou" |
PSYCHOTERAPIA - SK s.r.o. |
46570683 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200700 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,195.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017144 |
6.9.2017 |
oprava povrchu komunikácii po realizácii rozkopávok na ulici Javorínskej a J.Kréna |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
3,190.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017101087 |
20.11.2017 |
Vyspravenie povrchu komunikácií - ulice Javorinská, J. Kréna |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
3,190.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160780 |
12.10.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,180.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220774 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,179.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11068 |
26.3.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015039 |
14.1.2016 |
Montáž kamerového systému v železničnom podchode - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
3,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
3.1.2014 |
geodetické práce " rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská" |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014139 |
30.7.2014 |
Dodávka hliníkových futbalových brán s kotvami a sieťami, vrátane dopravy |
Bc. Martin Černák, SPORTER |
37517350 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42014 |
18.8.2014 |
futbalové bránky |
Sporter-Bc. Martin Černák |
37517350 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190180 |
10.5.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,155.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022256 |
28.12.2022 |
projektová dokumentácia |
Straming s.r. |
46719733 |
3,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023262 |
10.10.2023 |
Projektová dokumentácia MŠ Poľovnícka pavilón 1,2,3 |
Procering s.r.o. |
48295876 |
3,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142023 |
4.1.2024 |
Skutkový stav pre projekt požiarnej ochrany - MŠ Poľovnícka |
Procering, s.r.o. |
48295876 |
3,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772/2012 |
16.3.2012 |
Dodanie a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
3,144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12067 |
28.5.2012 |
výroba a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova
|
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
3,144.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017242 |
18.12.2017 |
Výmena dverí a ostatné práce na AFC Považan Nové Mesto nad Váhom v zmysle |
NORMA s r.o. |
34148159 |
3,143.60 EUR |
