| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
12.2.2018 |
Výmena dvería ost. práce AFC Považan NMnV |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
3,143.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160781 |
12.10.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,142.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020148 |
7.9.2020 |
Rýchlotesty COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
3,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3520090014 |
9.10.2020 |
Nákup testov - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
3,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172011 |
26.8.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3,125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202011 |
14.9.2011 |
Antikorózna ochrana plechovej strechy na budove „SKATEPARK“ |
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
3,125.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
24/2014/OV |
9.7.2014 |
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za... |
TENDER & Development, s.r.o. |
44 721 307 |
3,120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024087 |
5.4.2024 |
PD - Zakabelizovanie vzdušného NNV vedenia na Hurbanovej ulici |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
3,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150453 |
4.8.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,116.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170639 |
12.2.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,106.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502002218 |
14.7.2018 |
Spracovanie Zmeny a doplnku č. 11 - Územný plán Nové Mesto n/V. |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/012/D/OFIS |
3.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Stolnotenisový klub Považan Nové Mesto nad Váhom |
34073094 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024054 |
13.3.2024 |
Dopracovanie PD: Rozšírenie parku P. Matejku |
Ing. Pavol Drela |
|
3,100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5-2011 |
19.4.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,099.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211035 |
6.6.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,099.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
24.5.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
3,090.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001461265 |
9.12.2021 |
Poštové služby - 10/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,089.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023220069 |
2.10.2023 |
Prepravné 8/2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
3,078.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015109_ |
18.12.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3,077.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052375006 |
4.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 11/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,076.42 EUR |
