| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014140 |
30.7.2014 |
Údržba trávnika, oprava ihriska, osadenie futbalových brán na futbalovom štadióne AFC... |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
26.2.2018 |
Archeologický výskum I. |
Archeológia Zemplín s.r.o. |
43787207 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
14.5.2018 |
Archeologický výskum I. etapa - Rekonštrukcia budovy na Nám. slobody 2/2 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLíN s.r.o. |
43787207 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140075 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,353.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
13.2.2019 |
Členský príspevok pre rok 2019 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
3,351.02 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/5/D/OEaR |
19.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Stolnotenisový klub Považan Nové Mesto nad Váhom |
34073094 |
3,350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022018 |
22.2.2022 |
Predsezónna úprava trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
3,348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220012 |
11.4.2022 |
Predsezónna úprava trávnikov - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3,348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200550 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,342.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018053 |
27.3.2018 |
zrušenie pripojovacieho plynovodu DN 75 na ul. Klčové - Technické služby, vrátane vykopania... |
GAS-METs.r.o. |
36334324 |
3,340.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18055 |
14.5.2018 |
Zrušenie pripojovacieho plynovodu - ul. Klčové TSM |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
3,340.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023195 |
31.7.2023 |
materiál na opravu parkoviska na Štefánikovej ul. |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3,339.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14032 |
4.9.2014 |
Práce a meteriál - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
3,339.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016139 |
28.9.2016 |
Automatický externý defibrilátor (AED) |
Falck Academy, s.r.o. |
44275986 |
3,336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200160483 |
11.11.2016 |
Automatický externý defibrilátor - 2ks |
Falck Academy s.r.o. |
44275986 |
3,336.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
27/2012/OV |
23.11.2012 |
Dodanie stromov – náhradná výsadba, verejné plochy |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,334.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212159 |
17.12.2012 |
Náhradná výsadba verejnej zelene
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,334.16 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/11/D/OEaR |
5.2.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Športovo strelecký klub Nové Mesto nad Váhom |
42281130 |
3,330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000585 |
20.12.2018 |
Nákup okrasnej zelene -Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
3,328.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210268 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,327.01 EUR |
