| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230702 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,326.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230702 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,326.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120543 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,326.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011529 |
20.1.2012 |
realizácia ohňostroja - Silvester |
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3,320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015192 |
18.11.2015 |
kamerový systém |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
3,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
12.4.2016 |
Členský príspevok ZMOS - r. 2016 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
3,319.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180220 |
14.7.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2018, 5/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,318.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017059 |
13.6.2017 |
odvetranie WC |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
3,317.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
19.3.2018 |
Členský príspevok na rok 2018 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
3,316.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79230369 |
4.12.2023 |
Licencia na komunikačný systém Munipolis - 10/2023 do 9/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
3,312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230291 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,308.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014132 |
7.7.2014 |
Základové pätka pre stĺpy verejného osvetlenia |
Jozef Murka |
41441834 |
3,305.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
5.8.2014 |
Vyhotovenie základových pätiek pre stožiare verejného osvetlenia - Trenčianska ul. |
Jozef Murka |
41441834 |
3,305.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052317129 |
15.5.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 3/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3,304.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF141620 |
5.8.2014 |
IKT Dom dôchodcov a soc.služieb 7/2014 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3,302.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012214 |
5.12.2012 |
Ohňostroj |
PRIVATEX - PYRO s.r.o. |
31565433 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4512051 |
3.1.2013 |
Preddavok za ohňostroj - Silvester 2012
|
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014064 |
9.4.2014 |
Rekonštrukcia Amfiteátra v Parku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom- realizácia betonáže |
HolBet, Ing.Dušan Holenda |
|
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112014 |
3.7.2014 |
Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana |
Holbet Ing. Dušan Holenda |
34553959 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023092 |
28.4.2023 |
Projektová dokumentácia - Ulica J. Kollára (zeleň) |
Gardn, s.r.o. |
52075567 |
3,300.00 EUR |
