Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300210307 | 12.7.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,065.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019000908 | 18.3.2019 | Vyúčtovanie elektriky 1/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 3,060.35 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 708-07-P | 26.10.2012 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu: Prestavba a zateplenie spojovacej chodby... | PROTES - Združenie | 3002 7047 | 3,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201218 | 17.12.2012 | Prestavba a zateplenie spojovacej chodby- ZŠ, kpl. Nálepku
|
PROTES - Združenie | 3002 7047 | 3,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25220 | 22.4.2020 | Poskytnutie bazéna počas víkendov - 1 až 3/2020 | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 161403 | 3,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21311068 | 10.6.2021 | Audit individuálnej účtovnej závierky roku 2020 - 50 % podľa zmluvy | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 3,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21311108 | 27.8.2021 | Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - 50% | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 3,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170732146 | 22.9.2017 | Vybavenie detského dopravného ihriska | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 3,053.72 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017110 | 14.7.2017 | Objednávka vybavenia detského dopravného ihriska | Insportline, s. r. o. | 36311723 | 3,053.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180444 | 14.12.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,053.08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 27149/2011/OV | 25.11.2011 | rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému o 2 statické kamery | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 3,053.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110034 | 4.1.2012 | Montáž 2 ks statických IP kamier na Ul. Hviezdoslavova a Kollára, monitorujúcich okolie... | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 3,053.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100170052 | 10.3.2017 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,048.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300170469 | 11.10.2017 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,045.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 47150254 | 20.6.2017 | Vzduchotechnika obj. SO 11 - dielne a sklady - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM | Techklima s.r.o. | 36312363 | 3,043.68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019126 | 24.5.2019 | Dodávka multifunkčného zariadenia - kopírovacieho stroja TOSHIBA | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 3,040.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019040 | 15.7.2019 | multifunkčné zariadenie TOSHIBA MFP color e Studio 2515AC | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 3,040.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12012 | 26.3.2012 | členský príspevok ZMOS - r. 2012 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 3,039.60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012236 | 20.12.2012 | Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a GPS | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 3,036.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120223 | 3.1.2013 | Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačnky a GPS - MsP
|
Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 3,036.00 EUR |