| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180345 |
15.10.2018 |
Náklady na poravu a údržbu - 8/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,404.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
4.2.2013 |
Zemný plyn 01 až 03/2013 - MsÚ, KD, ZOS
|
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
2.5.2013 |
Zálohová platba plyn 04-06/2013 - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
5.8.2013 |
Spotreba zemného plynu 7,8,9/2013 - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
2.11.2013 |
plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102017 |
14.8.2017 |
Osadenie lavičiek a košov |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
3,402.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021171 |
13.7.2021 |
Projektová dokumentácia na prestavbu existujúcich spojovacích chodieb medzi pavilónmi MŠ... |
archLine s.r.o. |
46874607 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023164 |
22.6.2023 |
PD rekonštrukcia spojovacích chodieb MŠ Poľovnícka |
archLine s.r.o. |
46874607 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230601 |
1.8.2023 |
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi pavilónmi, MŠ Poľovnícka |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142796 |
12.1.2015 |
Server, tlačiareň, fotoaparát - Zariadenie pre seniorov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3,399.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014258 |
5.12.2014 |
Dodanie servera , fotoaparátu, tlačiarní po Zariadenia pre seniorov - viď priložená CP |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
3,399.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232087 |
1.8.2023 |
Čistenie a dezninfekcia budovy MsÚ |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
3,396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170062 |
12.2.2018 |
Fakturujem Vám za železný odpad prístrešky v bývalých vojenských kasárňach podľa kúpnej... |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
3,395.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017137 |
30.8.2017 |
dodávka a montáž prekrytia radiátorov v telocvični v areáli bývalých vojenských kasární... |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
3,384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017054 |
13.11.2017 |
Prekrytie radiátorov - Rekonštrukcia bývalej vojenskej telocvične |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
3,384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190412 |
16.10.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,383.71 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/10/D/OEaR |
18.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Športový klub vzpierania Považan |
42 139 970 |
3,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022127 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - MŠ, Ul. Hviezdoslavova - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
3,363.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1789 |
1.3.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3,361.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180502 |
14.1.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,361.00 EUR |
