| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
2.7.2013 |
Reštaurovanie kamenného pomníku - J.M. Hurbana, park |
Krajčo Juraj |
17746345 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2013_11_29_JF_017 |
2.12.2013 |
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vypracovať bezpečnostný... |
wanet s.r.o. |
36049239 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020074 |
23.4.2020 |
rýchlotestery COVID-19 |
LUGA Trade s.r.o. |
50944177 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
12.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov na COVID 19 - Útulok, ZpS, ZOS, MsÚ, MsP |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210836 |
10.1.2022 |
Oprava a výmena čerpadiel prečer. stanica ul. Trenčianska NMnV, Pod.zámer na r.2021, por.č.12 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,448.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014094 |
26.5.2014 |
Pretlaky |
Profi-NETWORK |
36299448 |
3,448.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23035 |
3.11.2023 |
Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
3,445.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220653 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,442.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023237 |
22.9.2023 |
strava Voľby do NR SR 2023 |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
3,439.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100225 |
3.11.2023 |
Obed, večera, občerstvenie členov OVK - Voľby do NR SR 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
3,439.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10182197 |
20.12.2018 |
Dodávka a pokládka zväzku mikrotrubičiek pre optické káble |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
3,434.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210094 |
9.12.2021 |
Posezónna úprava trávnika na ihriskách - futbalový štadión AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3,432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
13.2.2020 |
Členský príspevok pre rok 2020 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
3,431.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180396 |
13.11.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,421.67 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/17/D/OEaR |
23.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Box Club Nové Mesto nad Váhom |
34017810 |
3,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210139 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,419.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190455 |
13.11.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,412.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017126 |
31.7.2017 |
Dodávka a montáž prvkov zvislého a vodorovného dopravného značenia pre detské dopravné... |
LEMUS |
45620741 |
3,409.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30817 |
19.10.2017 |
Dodávka a montáž zvislého a vodorovného dopr. značenia - detské dopravné ihrisko areál ZŠ... |
LEMUS, s.r.o. |
45620741 |
3,409.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160837 |
11.11.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,404.65 EUR |
