| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023037 |
22.2.2023 |
Odstránenie nánosu holubieho trusu, montáž hrotov v objekte MsÚ Nové Mesto nad Váhom |
Bc. MichalLiko - Profisect |
51073650 |
3,470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254002 |
2.11.2012 |
Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
3,462.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021290 |
22.12.2021 |
Výživové doplnky |
Lekáreň Vo vilke |
|
3,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210224 |
10.1.2022 |
Výživové doplnky - zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
3,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012081078 |
2.10.2012 |
Úprava MK na ul. - Pod Zvonicou, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
3,455.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210101 |
9.12.2021 |
Odmena komisionára - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210112 |
10.1.2022 |
Odmena komisionára - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220001 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220012 |
14.3.2022 |
Odmena komisionara 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220024 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220034 |
16.5.2022 |
Odmena komisionára - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220043 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220056 |
13.7.2022 |
Odmena komisionára - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220065 |
15.8.2022 |
Odmena komisionára - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220076 |
16.9.2022 |
Odmena komisionára - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220084 |
17.10.2022 |
Odmena komisionára - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220095 |
18.11.2022 |
Odmena komisionára 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220105 |
16.12.2022 |
Odmena komisionara 11/2022 - bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220114 |
16.1.2023 |
Odmena komisionára - 12/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013028 |
5.3.2013 |
Reštaurátorské práce na kamennom pomníku J.M.Hurbana v parku J.M.Hurbana v Novom Meste nad... |
akad.sochár Juraj Krajčo |
17746345 |
3,450.00 EUR |
