| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
422023 |
4.12.2023 |
Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie SO - Garážový dom Komenského ul. |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132013 |
2.7.2013 |
Vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule - Detský domov |
N+V DESIGN spol. s.r.o. |
31349030 |
3,499.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021048 |
24.2.2021 |
dodávka notebookov a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
3,499.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210073 |
15.4.2021 |
Notebook a tlačiateň |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
3,499.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170542 |
15.1.2018 |
Oprava balkónov - Karpatská 30 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,498.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170556 |
15.1.2018 |
Oprava balkónov - Karpatská 29 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,498.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170557 |
15.1.2018 |
Oprava balkónov - Karpatská 28 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,498.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200699 |
9.11.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,498.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313415021 |
18.3.2015 |
Elektrická energia 2/2015 - Zariadenie pre seniorov |
ELGAS, sro |
36314242 |
3,495.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013244 |
4.12.2013 |
Pokládka asfaltobetónu parkovísk pri Nemocnici s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
3,492.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013121182 |
3.1.2014 |
asfalterske práce - parkoviská |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
3,492.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021254 |
4.11.2021 |
Posezónna úprava trávnika na hlavnom ihrisku a tréningovom ihrisku na futbalovom štadióne AFC... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
3,492.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019256 |
22.11.2019 |
Podlaha 2/2 |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3,484.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201959 |
14.1.2020 |
Dodávku a montáž laminátovej podlahy na chodby - Nám. slobody 2/2 |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3,484.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150202 |
18.3.2015 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie - Zmena účelu využitia ZŠ na MŠ, Odborárska ul. |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031 |
13.7.2022 |
Odmena po schválení žiadosti o NFP - Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012014 |
4.2.2014 |
plyn 1.Q - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,476.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
6.5.2014 |
Plyn 4/2014 - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,476.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
5.8.2014 |
Plyn III. štvrťrok 2014 - MsU, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,476.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
5.11.2014 |
Plyn 4. štvrťrok - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,476.39 EUR |
