| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240001 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240001 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240010 |
4.3.2024 |
Odmena komisionára - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240021 |
3.4.2024 |
Odmena komisionára - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240032 |
3.5.2024 |
Odmena komisionára - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039035023 |
17.12.2013 |
stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, Matrika, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,519.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1904160 |
15.7.2019 |
Realizácia a dodávka technológie pochôdznej fontány - vnútroblok Klčové |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
4,516.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1562013 |
19.8.2013 |
Poskytnutie sociálnych služieb - vyúčtovanie 01-06/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
4,514.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016195 |
13.1.2017 |
Elektroinštalácia SO-10,12,16,17 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
4,514.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230188 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,513.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029016835 |
15.6.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ,Útulok, Matrika, ZOS
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,512.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013240 |
28.11.2013 |
stravné lístky DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,511.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170193 |
10.5.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,505.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160487 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,503.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2023/NZ-OPSM |
26.7.2023 |
Prenájom nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli Zelená voda, pod... |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
4,503.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180174 |
14.6.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,500.05 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2015 |
31.3.2015 |
Vypracovanie realizačného projektu stavby: „Kolumbárium na cintoríne“ v Novom Meste nad... |
CADART |
34217703 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
07/2017/OFIS |
6.3.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : fungovanie... |
Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42375177 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17004 |
20.6.2017 |
Vystúpenie HS HEX - Deň mesta 2017 |
ZERO EVENT s.r.o. |
44040385 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603 |
14.7.2017 |
Vypracovanie proj. dokumentácie - Kolombárium |
CADART - Ing. arch. Zuzana Tyrolová |
34217703 |
4,500.00 EUR |
