| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
AFC-energie |
AFC - Považan |
311863 |
4,635.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012182 |
29.10.2012 |
objednávka starvných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,633.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/045/D/OFIS |
31.12.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov na... |
Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov |
36123072 |
4,623.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013035 |
20.3.2013 |
Dodávka a montáž 3ks kamier a transport signálu do budovy Mestskej polície na obdobie 5rokov,... |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing.Karol Kimle |
30873002 |
4,622.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130501 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž kamerového systému - park J.M. Hurbana |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
4,622.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
11.4.2018 |
Zemné a výkopové práce Nám. slobody 2/2 NMnV za 3/2018 |
Bačo Ján |
37236547 |
4,620.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014088 |
19.5.2014 |
Riešenie kamerového monitorovacieho systému pre objekt Dom dôchodcov na ul. Fr. Kráľa v Novom... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
4,617.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140516 |
3.7.2014 |
Kamerový systém - Domov dôchodcov, Ul. Fraňa Kráľa |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
4,617.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019034565 |
11.1.2012 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,604.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/010/D/OFIS |
18.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023121 |
22.5.2023 |
Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie územie na Nový cintorín na pozemku p.č.... |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
4,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/2023-OV |
29.6.2023 |
Predmetom zmluvy je komplexná príprava diela v rozsahu vypracovania žiadosti o poskytnutie... |
Grand Invest Europe s.r.o |
50535536 |
4,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
17.7.2023 |
Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pracovného pásu s vyznačením inžin.... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
4,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130355 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,595.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016091 |
7.6.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM - výmena okien ,... |
František Uličný, PeFe servis |
445399379 |
4,595.71 EUR |
| Detail |
Zmluva o krátkodobom nájme |
3/2024/NZ-OPSM |
18.4.2024 |
Nájomná zmluva č. 3/2024/NZ-OPSM zo dňa 29.02.2024 |
TOPFEST MANAGEMENT s. r. o. |
|
4,580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200547 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,578.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020176 |
2.11.2020 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín. |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
4,578.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019037635 |
13.1.2012 |
stravné lístky: MsÚ,MsP, ZOS,Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,572.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230501 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,570.70 EUR |
