| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022173 |
27.9.2022 |
PD riešenie havarijného stavu strechy nad hlavnou sálou v spoločenskom dome |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/019/D/OFIS |
14.2.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
BOX - CLUB Považan |
34017810 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
14.4.2023 |
Vypracovanie PD - Riešenie havárijného stavu strechy v Spoločenskom dome |
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23311043 |
17.7.2023 |
Individuálna účtovná závierka za rok 2022 - 50% z celkovej ceny auditu |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23311120 |
2.10.2023 |
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - 50% z ceny |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/28/D/OEaR |
13.5.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
RT Dance School o.z. |
50 626 051 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059043810 |
19.1.2016 |
Stravné lístky 1/2016 - MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,495.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230101 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,492.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015213 |
30.12.2015 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,488.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029026016 |
17.9.2012 |
Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,487.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019031259 |
18.11.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012126 |
31.8.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016035 |
7.9.2016 |
Prerábkové práce v priestoroch ZŠ Odborárska pre potreby MŠ - 2.etapa |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
4,472.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
20.7.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
4,470.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012050 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
4,459.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
6.11.2018 |
Dodávka a montáž 165 m2 umelého trávnika na ostrovčeky a okolo trampolíny vo vnútrobloku na... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
4,455.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201879 |
14.12.2018 |
Dodávka a montáž umelej trávy - vnútroblok Klčové |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4,455.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019240 |
23.10.2019 |
Kaufland poukážky -70.roční jubilanti |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
4,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000082 |
13.11.2019 |
Nákupné poukážky - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120936 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4,439.68 EUR |
