| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100433 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
4,559.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201000780 |
21.12.2020 |
Nákup listnatých a ihličnatých drevín |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4,546.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052304564 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4,544.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014253 |
4.12.2014 |
Dodanie počítačov s príslušenstvom a tlačiarní |
tnTEL, s.r.o. |
36 319 449 |
4,541.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015189_ |
12.1.2015 |
Počítače s príslušenstvom a tlačiarne - MsÚ |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
4,541.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029013632 |
18.5.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ, ZOS, Matrika, Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,540.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014194 |
14.10.2014 |
darčekové poukážky |
Kaufland SR , v.o.s. |
|
4,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000029 |
5.11.2014 |
Nákupné poukážky Kaufland |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220170350 |
11.4.2022 |
Nákup váľanda Dana - Ukrajina |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
4,527.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230001 |
17.2.2023 |
Odmena komisionára - 1/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230010 |
16.3.2023 |
Odmena komisionára - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230023 |
14.4.2023 |
Odmena komisionára - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230032 |
15.5.2023 |
Odmena komisionára - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230044 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230042 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230059 |
1.8.2023 |
Odmena komisionára - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230068 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230077 |
2.10.2023 |
Odmena komisionára - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230081 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230100 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
