| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049033734 |
17.11.2014 |
Stravné lístky 11/2014 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,430.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
17.3.2022 |
Zariadenie miestnosti pre Utečencov lôžko + posteľné prádlo |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
4,428.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240040 |
4.3.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,427.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014207 |
30.10.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,423.40 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
15/234/L13.0754.14.0002/VB |
21.8.2015 |
zriadenie vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
4,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000057 |
13.11.2018 |
Nákupné poukážky Kaufland - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
4,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019004104 |
23.2.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017098 |
19.10.2017 |
Rekonštrukcia chodníka - Hurbanova ul., ľavá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
4,414.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160030 |
19.9.2016 |
Rek. budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM -SO 10 - nadstavba okna, svetlík v... |
PeFe servis, František Uličný |
45399379 |
4,405.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
3/2023/I-OPSM |
10.5.2023 |
Poskytnutie plaveckého bazéna pre verejnosť na Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové... |
Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46723 |
1.8.2023 |
Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov do 6/2023 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015163 |
10.8.2015 |
Výroba tlačovín a materiálov pre Novomestský osteň 2015 |
REDES, s.r.o. |
47550660 |
4,398.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1802015 |
20.10.2015 |
Tlač plagátov, pozvánok a buletín - Novomestský osteň 2015 |
REDES s.r.o. |
47550660 |
4,398.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210096 |
10.1.2022 |
Odmena za poskytovanie právnych služieb |
inLEGAL |
52645991 |
4,397.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059015146 |
18.5.2015 |
Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,396.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52016 |
13.1.2017 |
Klampiarske práce |
Pastorek Roman - klampiar a pokrývač |
40830870 |
4,392.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190626303 |
15.8.2019 |
Dodanie chráničky pre optockú sieť - ulice Jilemnického , Šoltésovej |
cns |
35872926 |
4,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30160004 |
19.10.2016 |
Preddavok na zhotovenie diela - Výmena žumpy pre Rybársky dom - ZV |
Kubiš Ján - AQUA |
30875072 |
4,390.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015067 |
29.4.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,389.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22150 |
2.10.2012 |
Odpadkové koše
|
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
4,382.40 EUR |
