| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
19.1.2017 |
Havarijné poistenie - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
4,756.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013144 |
16.7.2013 |
Plošiny na obsluhu divadelných svietidiel (2ks) do divadelnej sály MsKS v Novom Meste nad Váhom |
Wonderwerk s.r.o. |
|
4,752.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100035 |
2.11.2013 |
výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel |
Wonderwerk spol. s.r.o. |
45975868 |
4,752.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200637 |
9.10.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,734.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059029348 |
19.9.2015 |
Stravné lístky - 9/2015 - MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,733.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059036555 |
18.11.2015 |
Stravné lístky - 11/2015 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,733.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015146 |
31.8.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,726.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015179 |
30.10.2015 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,726.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015180 |
30.10.2015 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,726.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049013613 |
19.5.2014 |
Stravné lístky 5/2014 - MsP, MsU, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,723.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001423 |
15.5.2023 |
Zapracovanie podmienok a návrh dodatku č. 11 VZN - Zmeny a doplnky č.13 ÚP |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
4,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014105 |
18.3.2015 |
Plyn 3/2015 - Zariadenie pre seniorov |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
4,715.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014074 |
30.4.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,715.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029004120 |
13.2.2012 |
stravné lístky: MsP, ZOS, Matrika, Útulok, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
14.1.2020 |
Vinočný koncert 2019 - Mária Čírová |
pixart, s.r.o. |
47364122 |
4,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023331 |
6.12.2023 |
Zariadenie kancelárie - nábytok, stoličky - MsP |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
4,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023067 |
4.1.2024 |
Dodanie a montáž nábytku s príslušenstvom - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
4,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049037360 |
19.12.2014 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,699.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059004531 |
20.2.2015 |
Stravné lístky 2/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,699.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
337622013 |
2.11.2013 |
príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4,697.45 EUR |
