| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070051 |
24.7.2020 |
Multizväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170683 |
13.11.2017 |
Búracie práce a odvoz sute - dom Hurbanova ul. |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
4,290.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012070 |
5.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS - Mestský informačný systém |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4,276.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206042 |
29.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220063 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 FO |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,270.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2022/KZ-OPSM |
21.12.2022 |
Darovanie časti nehnuteľností a odkúpenie nehnuteľností časti pozemkov. |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
4,270.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014183 |
3.10.2014 |
Nákup drevín na výsadbu verejných plôch (vnútroblok Ulíc Hollého a Dibrovova, Štúrova... |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
4,269.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214186 |
5.11.2014 |
Nákup drevín na výsadbu verejných plôch -vnútroblok Ul. Hollého a Dibrovova, Štúrova ulica |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
4,269.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
dodatok č.1/2012/NM/P-21/2009 |
29.12.2011 |
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi v k.ú. Nové Mesto nad Váhom od roku 2012 ďalšie pozemky... |
PASIA spol. s r.o. |
31 422 900 |
4,265.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023261 |
10.10.2023 |
Výmena hracieho prvku detského ihriska |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
4,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024087 |
4.1.2024 |
Hracie prvky - ihrisko Hájovky |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
4,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130497 |
3.10.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,258.27 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
05-2015/NMnV |
15.5.2015 |
„Štúdia vedenia cyklotrás na území mesta Nové Mesto nad Váhom“ |
Ing. Stanislav Chmelo – SDI, s. r. o. |
47 988 886 |
4,250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018206 |
8.11.2018 |
Dodanie pánskych a dámskych hodiniek v počte 25 ks pre poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
4,248.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018209 |
14.11.2018 |
darčekové predmety - poslanci MsZ - ukončenie volebného obdobia |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
4,248.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180101714 |
14.12.2018 |
Prezenty pre členov MsZ - ukončenie volebného obdobia 2014/2018 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
4,248.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016103 |
22.6.2016 |
výmena podlahy v MŠ na ulici J.Kollára |
Procal s.r.o. |
46598839 |
4,247.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160601 |
4.7.2016 |
Výmena poškodenej drevenej podlahy - MŠ elokované prec. J. Kollára 25 |
Procal s.r.o. |
46598839 |
4,247.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052311435 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
4,237.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019000077 |
14.1.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,224.00 EUR |
