| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210835 |
10.1.2022 |
Oprava balkóna na BD č.2596/6 ul. Južná |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,378.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019016058 |
20.6.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,377.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200818 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,374.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160598 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,360.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150839 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,358.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
8.1.2019 |
Betonárske práce na parkovisku so vstupom z Hurbanovej ulice |
PROFBET-Juraj Mocko |
|
4,357.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019027934 |
10.10.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,352.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024133 |
22.5.2024 |
Nákup zbraní na MsP |
Peter Milata ZBRANE - STRELIVO |
34548548 |
4,345.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100025 |
2.10.2023 |
Chodník Zelená ul. v okolí polopodzemných kontajnerov - Rekonštrukcia MK a chodníkov |
STAVCEST s.r.o. |
44150814 |
4,331.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42012061 |
3.9.2012 |
Výrobu a montáž schodov
|
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
4,330.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
5.4.2023 |
dodanie programu na základe zmluvy podľa objednávky č. CP230030 |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170130 |
10.3.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,306.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120913 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4,303.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
22.3.2021 |
Respirátor FFP2 |
instahits.sk |
48260487 |
4,300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/014/D/OFIS |
11.4.2023 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
4,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
16.5.2022 |
Oprava oplotenia ihriska - Hollého ul. |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4,298.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013029 |
12.3.2013 |
Geodetické, výškopisné a smerové vytýčenie ulíc: Železničná, Banská a A. Dubčeka v... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
22.10.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019139 |
4.6.2019 |
Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta |
cns s.r.o. |
35872926 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020092 |
27.5.2020 |
Zväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť Mesta |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
4,296.00 EUR |
