| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013129 |
28.6.2013 |
Dodávka a montáž ohrievača TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom |
Emil Hadbábny |
34491848 |
4,696.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013065 |
5.8.2013 |
Inštalatérske práce-výmena ohrievača |
Hadbábny Emill |
34491848 |
4,696.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017244 |
19.12.2017 |
Realizácia prác naviac na stavbe Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - SO... |
FILDEM s.r.o |
36676276 |
4,693.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017030 |
15.1.2018 |
Práce naviac na fasáde - SO 16,17 - TSM, Banská ul. |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
4,693.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014237 |
27.11.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,692.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015016 |
30.1.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,692.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018079 |
9.5.2018 |
Zameranie trasy pre budúci cyklo-chodník Nové Mesto nad Váhom - Čachtice, s prepočtom... |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
4,690.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017143 |
1.8.2017 |
výroba tlačovín a materiálov na Novomestský osteň 2017 |
REDES, s. r. o. |
47550660 |
4,678.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2672017 |
13.11.2017 |
Propagačné materiály a ceny - Novomestský OSTEŇ 2017 |
REDES s.r.o. |
47550660 |
4,678.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210355 |
12.7.2021 |
Výmena zvodu - BD ul. Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,677.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230102 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,665.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013201 |
24.10.2013 |
Dodávka a montáž sedadiel na balkón športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Pesmenpol s.r.o. |
36507881 |
4,655.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013241_ |
17.12.2013 |
Sedadlá - ŠH |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
4,655.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190487 |
11.12.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,651.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016937726 |
22.11.2016 |
Stravné lístky 11/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,648.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200907 |
11.2.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,644.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016154 |
28.10.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,641.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029032543 |
17.11.2012 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP, Ma, ZOS,Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,640.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140490 |
6.10.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,638.62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150004 |
18.5.2015 |
Fakturujeme Vám dodávku elektrickej energie |
Zariadenie pre seniorov |
42372984 |
4,636.75 EUR |
