| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039004030 |
15.2.2013 |
Stravné lístky MsÚ, MsP, útulok, ZOS, matrika
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016929969 |
19.9.2016 |
Stravné lístky 9/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059000119 |
19.1.2015 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,831.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160909 |
12.12.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,829.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017043 |
30.3.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,828.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013011 |
30.1.2013 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,828.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016128 |
31.8.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49150315 |
11.6.2019 |
Dodávka, montáž a oprava klimatizácie - MsÚ 2 |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
4,827.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014274 |
23.12.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,824.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20612 |
17.10.2012 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
4,810.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7.14 |
5.8.2014 |
Príspevok pre AFC - energie,plyn,vodné |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4,808.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10051812 |
17.12.2012 |
Lavice - park J.M. Hurbana
|
Santra, spol. s.r.o. |
13692887 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20153032_Z |
2.4.2015 |
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných stromov |
Green-Oasis, spol. s r. o. |
46658793 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504006 |
6.5.2015 |
Okrasné dreviny |
Green-Oasis, s.r.o. |
46658793 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti |
04062015 |
9.6.2015 |
zabezpečiť pre odberateľa audit ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a... |
Ing.Dagmar Horáková |
|
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti |
1/2016/A-OFIS |
9.5.2016 |
Audítor sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa audit ročnej účtovnej závierky, výročnej... |
Ing.Dagmar Horáková |
|
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101216 |
13.1.2017 |
Zabezpečenie činnosti s VO - odstránenie plynu a elektriky na základe Mandátnej zmluvy |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018044 |
21.3.2018 |
projektové práce |
Ing. Zdenka Makarová-Projex |
34 600 001 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018124 |
3.7.2018 |
zabezpečenie trhlín na objekte hudobnej školy |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018053 |
14.8.2018 |
Zabezpečenie trhlín v klembových stropoch - rekonš. budovy na Nám. slobody č. 22 (bývalá... |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
4,800.00 EUR |
