Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3039016464 | 17.6.2013 | Stravné lístky - MsÚ, MsP,ZOS,Matrika,Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,869.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049010196 | 18.4.2014 | Stravné lístky - MsU, MsP, Matrika, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,869.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3016907507 | 21.3.2016 | Stravné lístky 2/2016 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,862.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013096 | 30.5.2013 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,862.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014046 | 28.3.2014 | DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,862.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016029 | 26.2.2016 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,855.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022011 | 13.6.2022 | Prevedené práce - Oprava oplotenia ihrísk v NMnV | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 4,853.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039025720 | 17.9.2013 | stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,852.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014105 | 18.3.2015 | Plyn 2/2015 -Zariadenie pre seniorov | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4,851.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200548 | 16.9.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,851.39 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013165 | 30.8.2013 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,845.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020162 | 13.10.2020 | dodávka počítačov, monitorov a tlačiarní | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 4,843.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200343 | 21.12.2020 | Počítače 5ks, monitory 5ks, tlačiarne 2ks | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 4,843.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 228372014 | 6.5.2014 | Príspevok pre AFC - elergie 4/2014 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 4,840.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150079 | 14.1.2016 | oprava a údržba bytových domov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,839.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150841 | 16.2.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,839.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023330 | 6.12.2023 | Zariadenie kancelárie a kuchynky - MsP sekretariát | DONI interiér, s.r.o. | 50306553 | 4,839.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023066 | 4.1.2024 | Dodanie , montáž nábytku a kuchynky s príslušenstvom - sekretariát MsP | DONI interiér, sro | 50306553 | 4,839.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182030 | 14.1.2019 | Zámková dlažba červená - Revitalizácia vnútrobloku Klčové | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 4,835.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3017912686 | 18.4.2017 | Stravné lístky 4/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok, | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,835.40 EUR |