| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013069 |
30.4.2013 |
objednávka DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190316 |
15.8.2019 |
Oprava balkóna BD Čachtická 2610 NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190317 |
15.8.2019 |
Oprava balkóna BD Čachtická 2609 NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150264 |
6.5.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,919.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019075 |
5.4.2019 |
Oprava klimatizácie MsÚ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
4,919.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039007112 |
18.3.2013 |
Stravné lístky - Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,903.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059040218 |
18.12.2015 |
Stravné lístky 12/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,903.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/15/D/OEaR |
19.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
TK Nová Generácia |
42145741 |
4,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059011593 |
18.4.2015 |
Stravné lístky 4/2015 - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,896.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013023 |
28.2.2013 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,896.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015199 |
30.11.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210896 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,894.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460045 |
10.8.2012 |
Zadržaná suna z Fa 1190460045.
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
4,892.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015046 |
31.3.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,889.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001685148 |
3.5.2024 |
Poštové služby - 3/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
4,884.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020202 |
9.12.2020 |
Dodávka a montáž skriniek a vešiakov do šatní pre dorastencov na AFC Považan |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
4,874.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
14.3.2021 |
Dodávka a montáž skriniek a vešiakov - šatne dorastencov AFC |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
4,874.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190445 |
13.11.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,874.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023206 |
22.8.2023 |
LED svetelná súprava , vysielačka |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
4,872.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230042 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž svetelnej súpravy, vysielačky a fólií - Citroen Berlingo, MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
4,872.00 EUR |
