| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
31/2016/OFIS |
5.7.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na mzdové náklady potrebné na... |
Spojená škola sv. Jozefa |
17 643 066 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13062017 |
20.6.2017 |
Vykonané práce - SO 10 - Rek. budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Vazovan Roland |
40271137 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/020/D/OFIS |
25.3.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom, ktorá je prísne... |
Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. |
50 040 898 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2020/037/D/OFIS |
15.12.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zhotovenie hromozvodu... |
Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov |
36123072 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021277 |
6.12.2021 |
Testovanie zamestnancov |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46 443 878 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/016/D/OFIS |
28.2.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
CERBEROS GYM |
36118559 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62023 |
14.4.2023 |
Stavebné práce - historické pivnice |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023 |
4.1.2024 |
Zmeny a doplnky č.14 |
Kováč Bohumil prof. Ing.arch. , PhD. |
30851265 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/30/D/OEaR |
17.5.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Trnavská arcidiecézna charita |
35602619 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000189 |
12.5.2016 |
Nákup výsadbovej zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4,999.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016904071 |
22.2.2016 |
Stravné lístky 2/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,998.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016032 |
8.3.2016 |
Oprava kanalizácie, Nám.slobody 5/6 |
Aarsleff Hulín s.r.o. |
31430473 |
4,995.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110560055 |
18.4.2016 |
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky - budova na Námestí slobody č. 5/6 |
Aarsleff Hulín, s.r.o. |
31430473 |
4,995.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
25.1.2019 |
Havárijné poistenie r. 2019 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
4,994.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039010172 |
17.4.2013 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,991.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016013 |
29.1.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,991.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230423 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,987.74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013044 |
28.3.2013 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,984.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014005 |
5.3.2014 |
Dodávka čistiaceho stroja na palubovku do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
ECOLAB s.r.o. |
|
4,980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402299 |
18.4.2014 |
Čistiaci stroj na palubovku - ŠH |
ECOLAB s.r.o. |
31342213 |
4,980.00 EUR |
