| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2015/ZV-OPSM |
4.12.2014 |
Požičiavateľ podľa tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne požičiava a súčasne... |
Volejbalový klub |
34005668 |
4,980.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2018/01/A/OFIS |
16.5.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
4,980.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2017/01/A/OFIS |
8.5.2017 |
Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
4,980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019006899 |
10.3.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,979.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019006 |
12.4.2019 |
Rekonštrukcia bývala sýpka s prístavbou sobášky Komenského NMnV |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
4,974.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049000062 |
17.1.2014 |
Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,971.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013045 |
19.11.2013 |
elektroinštalačné práce - MsKS |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
4,969.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013257 |
30.12.2013 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230579 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,951.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016922591 |
18.7.2016 |
Stravné lístky - 7/2016 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,950.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000225 |
18.4.2017 |
Nákup mestskej zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4,950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z201712855_Z |
27.3.2017 |
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných drevín |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
4,950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2019/KZ- OPSM |
24.10.2019 |
prevod vlastníckeho práva pozemkov s parcelnými číslami 3579/3, 3711/2 a 3537/3 |
Skákala J., Skákala P. a Lačeková E. |
|
4,950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
5/2019/I-OPSM |
24.10.2019 |
dohoda urovnáva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam parcely: 3663/18, 3665/25, |
Skákala J., Skákala P. a Lačeková E. |
|
4,950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013208 |
31.10.2013 |
dodávka počítačov s príslušenstvom a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
4,946.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130398 |
3.12.2013 |
PC + tlačiareň - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
4,946.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016107 |
30.6.2016 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,943.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140538 |
5.11.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,942.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210529 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,941.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039013426 |
18.5.2013 |
Stravné lístky - MsP, Útulok, ZOS, Martika, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,937.20 EUR |
