| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230187 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,034.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013209 |
31.10.2013 |
DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,032.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014008 |
30.1.2014 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,032.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210675 |
8.11.2021 |
Náklady a opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,029.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016199 |
5.12.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
5,025.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016197 |
13.1.2017 |
Elektroinštalácia objektov - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre TSM |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
5,025.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049007125 |
18.3.2014 |
Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,022.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016933735 |
19.10.2016 |
Stravné lístky 10/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,022.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240077 |
3.4.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,022.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014024 |
28.2.2014 |
DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,015.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016143 |
29.9.2016 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,015.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112232 |
18.11.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií v Mnešiaciach |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5,010.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
325132015 |
9.11.2015 |
Kapitálové výdavky - odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
5,010.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029029143 |
17.10.2012 |
Stravné lístky - MsP, Útulok, ZOS, Matr., MsÚ
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,005.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
63/2017/OV |
16.6.2017 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov v Novom Meste nad Váhom - 3. etapa |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
5,005.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201721094 |
20.12.2017 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov na ul.Malinovkého a Piešťanskej |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
5,005.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011169 |
16.12.2011 |
Zálohová faktúra na Dodávku a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad... |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
volejbal-mládež |
Volejbalový klub -Ing. Jakovlev |
|
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8852013 |
2.11.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6762014 |
4.2.2014 |
príspevok pre mládež - VK |
Volejbalový klub |
34005668 |
5,000.00 EUR |
