| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1119046 |
11.12.2019 |
Prevedené stavebné práce - Realizácia odvodnenia parkoviska na ul. Holubyho |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
5,186.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017945627 |
20.12.2017 |
Stravné lístky 12/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,182.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2017 |
10.2.2017 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v objektoch objednávateľa uvedených v čl. 2 ods. 2 tejto... |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
5,181.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184538 |
20.12.2018 |
Nákup počítačovej techniky a tlačiarní |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
5,180.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018211 |
22.11.2018 |
Dodávka počítačov a tlačiarní |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
5,180.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017225 |
29.11.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,175.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130563 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,174.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018139 |
15.8.2018 |
Oplotenie bývalé TSM |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
5,168.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018117 |
25.9.2018 |
Oplotenie Klčové - stavebné práce |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
5,168.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059018359 |
17.6.2015 |
Stravné lístky 5/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,168.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
20.8.2019 |
Stavebné práce - odstavné plochy Ul. kpt. Nálepku, žľaby ul. Dubčeka, parkovisko ul.... |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
5,165.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049030191 |
20.10.2014 |
Stravné lístky 10/2014 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,165.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015094 |
27.5.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,161.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020180 |
5.11.2020 |
nákupné poukážky |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
5,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001045 |
23.11.2020 |
Nákup poukážok - 70. roční jubilanti 2020 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
390001248 |
3.11.2023 |
Nákup poukážok Kaufland - 70. roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
5,160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017119 |
25.7.2017 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
5,158.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170816 |
22.9.2017 |
Inštalácia kamerového systému - bývalé voj. sklady pre TSM |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
5,158.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014180 |
30.9.2014 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,157.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120252 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,157.43 EUR |
