Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti | 2019/001/A/OFIS | 9.7.2019 | audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa... | N.M. - Audit spol. s r.o. | 36307874 | 6,120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19311138 | 20.12.2019 | Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácii za rok 2018 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 6,120.00 EUR |
Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 2020/001/A/OFIS | 29.5.2020 | audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 a overenie... | N.M. - Audit spol. s r.o. | 36307874 | 6,120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20311139 | 9.10.2020 | Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácii za rok 2019 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 6,120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51190003 | 25.1.2019 | DOXX stravné lístky 1/2019 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,110.70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017125 | 31.7.2017 | Dodávka a montáž prvkov prenosnej signalizácie pre DDI 4B v areáli ZŠ Tematinská | All-SIG.spol.s.r.o. | 44602324 | 6,110.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170159 | 19.10.2017 | Dodávka a montáž signalizácie pre prenosné DDI | ALL - SIG, spol. s.r.o. | 44602324 | 6,110.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018231 | 27.12.2018 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,103.50 EUR |
Detail | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1/2019/msbp | 23.10.2019 | prevod vlastníctva bytu číslo 2. na 1. p. bytového domu súpisné č. 974, na ulici... | Anna Hochmanová | 6,094.06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3018932116 | 30.8.2018 | Stravné lístky na 8/2018 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,091.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52022 | 14.3.2022 | Opatrovateľská služba - 1/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,087.77 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018135 | 30.7.2018 | objednávka DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,084.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018152 | 10.9.2018 | Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 6,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1342015 | 7.10.2015 | Opatrovateľská služba - 8/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,054.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3091919583 | 28.5.2019 | Stravné lístky - 5/2019 - MsÚ, Matrika, MsP, ZOS, Útulok | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,052.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130452 | 3.1.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,049.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300240129 | 3.5.2024 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6,049.73 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019099 | 29.4.2019 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,045.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 01/2017/TRIM | 6.3.2017 | Rekonštrukcia kanalizácie v Podlubí Námestia Slobody v Novom Meste nad Váhom | TRIM s.r.o. | 31597076 | 6,036.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1117013 | 18.4.2017 | Prevedené stavebné práce - rekonštrukcia kanalizácie v Podlubí Námestia Slobody | TRIM s.r.o. | 31597076 | 6,036.00 EUR |