| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
872018 |
14.9.2018 |
Opatrovateľská služba - 7/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,263.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15-11-2023 |
8.12.2023 |
zmluva o dielo |
POWER MODE s.r.o. |
50326945 |
9,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023088 |
4.1.2024 |
Analýza stavu parkovania |
Power Mode s.r.o. |
50326945 |
9,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023025 |
15.6.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
9,234.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 _ |
30.6.2011 |
výkon stavebného dozoru na stavbe |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
9,234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1-2011 |
27.4.2011 |
výkon stavebného dozoru na stavbe |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
9,233.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234482012 |
3.12.2012 |
Dopoistenie majetku - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
19.12.2014 |
Poistenie majetku r. 2015 - Zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
18.12.2015 |
Poistenie majetku - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
19.12.2016 |
-- |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
20.12.2017 |
Poistenie majetku mesta - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
14.12.2018 |
Poistenie majetku mesta r. 2019 - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9,197.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312018 |
14.5.2018 |
Opatrovateľská služba - 3/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,195.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4542012 |
17.11.2012 |
Poskytnuté sociálne služby 10/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115020 |
6.7.2015 |
Demontáž a montáž chodníka 2. časť doplatok - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9,156.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
1.3.2022 |
Oprava oplotení na ihriskách na ulici Hollého, na umelej tráve a prírodnej tráve štadióna... |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
9,152.16 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2012/OV |
14.3.2012 |
Rekonštrukcia prístupového schodiska do Mestskej knižnice na ul. 1. mája |
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
9,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110101940 |
27.12.2011 |
Dodávka propagačných materialov |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
9,104.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
44/2011/OV |
25.11.2011 |
Dodávka propagačných a reklamných predmetov mesta |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
9,104.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3562012 |
17.9.2012 |
Sociálne služby - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,084.00 EUR |
