Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 202019 | 12.4.2019 | Opatrovateľská služba - 2/2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,455.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220382 | 15.8.2022 | Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - demontáž a montáž potrubia, materiál - Ul. kpt. M. Uhra | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9,432.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2422012 | 3.7.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 6/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,429.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019236 | 17.10.2019 | Revízia ihriska s umelým povrchom na futbalovom štadióne AFC Považan, spojená so servisom a... | ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. | 36847500 | 9,424.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201965 | 11.12.2019 | Revízia umelého trávnika - Futbalový štadión AFC | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 9,424.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 672018 | 14.8.2018 | Opatrovateľská služba - 6/2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,404.75 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/009/D/OFIS | 18.5.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom | 42375177 | 9,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019001 | 12.3.2019 | Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na Ul.... | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 9,399.97 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 66/2017/OV | 21.12.2017 | Výmena strešných okien na budove Mestského úradu | STAVin s.r.o. | 36331562 | 9,387.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018030 | 14.6.2018 | Dodávka a montáž strešných okien - MsÚ | STAVin s.r.o. | 36331562 | 9,387.60 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 20/2017/OV | 11.5.2017 | Predmetom tejto zmluvy je zabudovanie okien, dverí a príslušenstva podľa špecifikácie, ktorá... | INCON spol.s r.o. | 31 415 474 | 9,386.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142012 | 3.12.2012 | Arboristické práce - park J.M. Hurbana
|
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. | 35213990 | 9,380.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013113 | 12.7.2013 | Prenájom lešenia s dodávkou a montážou do divadelnej sály MsKS v Novom Meste nad Váhom | Betonárka s.r.o. Nadlice | 35680601 | 9,360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 462013 | 2.11.2013 | Prenájom lešenia - divadelná sála MsKS | Betonárka Nadlice s.r.o. | 35680601 | 9,360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1442022 | 16.1.2023 | Opatrovateľská služba - 11/2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,359.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322012 | 15.3.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,330.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013087_ | 17.10.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 9,324.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1192018 | 20.12.2018 | Opatrovateľská služba - 11/2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,302.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 432013 | 15.2.2013 | soc. služby 1/2013
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,302.00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | z_01/2016 | 8.6.2016 | Vyhotovenie realizačného projektu stavby: Rekonštrukcia objektu na Nám.slobody 2/2 v Novom... | Ing. Zdenka Makarová-Projex | 34 600 001 | 9,300.00 EUR |