| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015098 |
11.6.2015 |
osvetlenie priechodov pre chodcov - ul . Hviezdoslavova , Piešťanská |
Technické služby mesta |
|
9,520.85 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
29/2015/OV |
4.5.2015 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov- 2. etapa |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
9,520.85 EUR |
| Detail |
Faktúra |
201520572 |
20.7.2015 |
Osvetlenie priechodov pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Piešťanská |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
9,520.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472018 |
14.6.2018 |
Opatrovateľská služba - 4/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,512.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230370 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.28 - Podnikateľ.zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,509.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112018 |
14.12.2018 |
Opatrovateľská služba - 10/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,500.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
249832012 |
17.12.2012 |
Kapitálové výdavky - vozidlo pre prepravu osôb
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
9,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230581 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,480.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061071 |
17.7.2013 |
Dodávka a pokládka betónových cestných obrubníkov - Banská, A.Dubčeka, Tematínska |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
9,480.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
S-035/2020 |
9.3.2020 |
Digitálna podrobná farebná ortofotomapa (DPOFM) vo viditeľnom farebnom pásme (RGB) s... |
SURVEYE, s.r.o. |
47 619 651 |
9,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20620030 |
26.8.2020 |
Digitálna - Orto foto mapa |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
9,480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023351 |
20.12.2023 |
GPR meranie - Námestie slobody - predmetom je 5-7 m pás popri budovách, kde sa vyznačia... |
SK GEODETI, s.r.o. |
35 971 525 |
9,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230036 |
4.1.2024 |
GPR meranie - Námestie slobody |
SK GEODETI, s.r.o. |
35971525 |
9,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092013 |
17.6.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,479.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2014/OV |
23.4.2014 |
Vybavenia kuchyne (drobným vybavením) pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
9,477.26 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2014/OV |
17.4.2014 |
Predmetom tejto zmluvy je :„Vybavenia kuchyne (drobným vybavením) pre Dom dôchodcov a... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
9,477.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11403285 |
6.10.2014 |
Kuchynské potreby - Dom dôchodcov |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
9,477.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017102 |
27.6.2017 |
podhľady Telocvičňa kasárne |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
9,471.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017047 |
11.9.2017 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične v býv. vojenských kasárňach |
TOP METAL, s.r.o. |
36656259 |
9,471.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013225 |
21.11.2013 |
Prečistenie a dosyp granulátu na 4 ihriská s umelým trávnikom v Novom Meste nad Váhom |
SPORT REALs.r.o. |
366 26 015 |
9,456.00 EUR |
