| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
7.9.2015 |
Prerábkové práce pre potreby vybudovania MŚ - ZŠ Odborárska |
FILDEM s.r.o. |
36676276 |
35,952.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150510 |
7.9.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
59.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150497 |
7.9.2015 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215056254 |
7.9.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
159.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015171_ |
7.9.2015 |
Vystúpenie - Leto s hudbou 2015 |
Obec Bošáca |
311430 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
7.9.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150037 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000857822 |
7.9.2015 |
Poštové služby - 7/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
971.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150514 |
7.9.2015 |
Kontrola prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800876 |
7.9.2015 |
Benzín 8/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800875 |
7.9.2015 |
Benzín 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5546450817 |
7.9.2015 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
553.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150035 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Ladislav Písečný - UNISTAR\Korzo café |
34488880 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004052 |
7.9.2015 |
Vyúčtovanie el.energie 7/2015 - Komenského 776/4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150602 |
7.9.2015 |
Úprava rozpočtu k projektu - stavba MŠ Odborárska NMnV |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150040 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK spol. sro |
00612219 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000790 |
7.9.2015 |
Laboratórny rozbor - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015055_ |
7.9.2015 |
Ročná údržba a servis plyn.kotlov - objekty MsÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
7.9.2015 |
Vypacovanie lekárskej správy - MsP 3452/2015 |
JAZ - PED s.r.o. |
47537515 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7507173984 |
7.9.2015 |
Telkomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.79 EUR |
