| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150016 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150383 |
6.7.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,802.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150384 |
6.7.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
514.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150382 |
6.7.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
650.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842015 |
6.7.2015 |
Upratovacie služby 5/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
578.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15058 |
6.7.2015 |
Zastavenie EX103/07 - P. Plichta |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
52.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150378 |
6.7.2015 |
Výmena čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150373 |
6.7.2015 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
95.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512015 |
6.7.2015 |
Ozvučenie - 59. r. MCP Okolo Slovenska |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015054_ |
20.7.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - Hviezdoslavova ul. a pri I. ZŠ |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
22,680.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615130 |
20.7.2015 |
Oprava miestnych komunikácií v meste - Ul. Jánošíkova, Sasinkova, SNP |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
33,728.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942015 |
20.7.2015 |
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 2. štvrťrok 2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015060_ |
4.8.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov - Javorinská ul. (pri zimnom štadione) |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,245.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Bojnická kapela o.z. |
37919377 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000726 |
19.8.2015 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506206700 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
19.8.2015 |
Prípravné práce k auditu za r. 2014 |
Laurová Magdaléna Ing. |
|
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
288492015 |
19.8.2015 |
Kalkulácia ceny MHD - 1. polrok 2015 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
8,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36310735 |
19.8.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 22.4 až 8.7.2015 - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
90.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800789 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.81 EUR |
