| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9777157407 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000899 |
7.10.2015 |
Laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150053 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
46688269 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150048 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202015 |
7.10.2015 |
Zdravotné posudky - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342015 |
7.10.2015 |
Opatrovateľská služba - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,054.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000863674 |
7.10.2015 |
Spracovanie PPP - 8/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
31.04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150045 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6777251461 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
56.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500703 |
7.10.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - prenájom nabytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26.09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150054 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140055 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150049 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150541 |
7.10.2015 |
Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
221.29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150050 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Tech-Holding, s.r.o. |
36311782 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000865204 |
7.10.2015 |
Poštové služby - 8/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
526.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059031329 |
7.10.2015 |
Stravné listky - NMJ 2015 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
945.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215062868 |
7.10.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
89.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1106999105 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
42.62 EUR |
