| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1032015 |
7.10.2015 |
Štúdia vedenia cyklotrás na územií NMnV |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015078 |
7.10.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska ul. vnútroblok |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15,926.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800993 |
7.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800994 |
7.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150547 |
7.10.2015 |
Vodárenské práce - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150548 |
7.10.2015 |
Vodárenské práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
277.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150552 |
7.10.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150544 |
7.10.2015 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201536 |
7.10.2015 |
Povinnosti odce z ochrany pred požiarmi - školenie - Rzavský, Kukuča |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2627102015 |
7.10.2015 |
Pracovné stretnutie martikárok SR - školenie - Sadloňová |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810 |
7.10.2015 |
Odborno-konzultačný seminár DzN - Hrehorová, Gajdošechová |
Firma WOLF |
41637780 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201576 |
7.10.2015 |
Psychologické vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy - MsP |
SAPIENTI SAT, s.r.o. PhDr. Vylámová Bernardína |
36345385 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15094 |
7.10.2015 |
Zastavenie EX492/04 - M. Uhlíková |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
42.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15095 |
7.10.2015 |
Zastavenie EX562/04 - D. Bandová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
37.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150157 |
7.10.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150158 |
7.10.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150159 |
7.10.2015 |
Odmena komisionára - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150160 |
7.10.2015 |
Odmena komisionára - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
932.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1382015 |
7.10.2015 |
Upratovacie služby - 8/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
493.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215394 |
7.10.2015 |
Tlač plagátov - Novomestská nôta |
Tising s.r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
