| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800790 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
96.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059025954 |
19.8.2015 |
Stravné lístky 8/2015 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715083 |
19.8.2015 |
Elektrická energia 8/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915036085 |
19.8.2015 |
Finančný spravodaj r. 2016 - MsÚ |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800815 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800816 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003392 |
19.8.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015023 |
19.8.2015 |
Prenájom optickej siete - 8/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015024 |
19.8.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815081 |
19.8.2015 |
Elektrická energia - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
19.8.2015 |
Plyn 8/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
233.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150957 |
19.8.2015 |
Vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 8/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150193 |
19.8.2015 |
Ročná aktualizácia licencií pre poštový servis + antivírový program |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150029 |
19.8.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BKP HOLDING, spol. s.r.o. |
44115598 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
DH Bučkovanka |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
DH Vlčovanka |
34008101 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
7.9.2015 |
Pracovná obuv - MsP |
EMBE - OBUV \Mária Brlitová |
34490663 |
1,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150458 |
7.9.2015 |
Čistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.66 EUR |
