| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
19.9.2015 |
Siete proti hmyzu - ZpS |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
6,235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800931 |
19.9.2015 |
Benzín - 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
179.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800932 |
19.9.2015 |
Benzín - 8/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006 |
19.9.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Dychová hudba Krásinka |
42276004 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.9.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
216.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242015 |
19.9.2015 |
Praktická aplikácia cestovných náhrad - školenie - Lysáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
792015 |
19.9.2015 |
Ozvučenie - 71. výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815091 |
19.9.2015 |
Elektrická energia - 9/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015027 |
19.9.2015 |
Prenájom optickej siete - 9/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015028 |
19.9.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
19.9.2015 |
Plyn - 9/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.9.2015 |
Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015064_ |
19.9.2015 |
Odstránenie zistených závad v plynových kotloch - ŠH, ZOS, AFC, MsÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151062 |
19.9.2015 |
Voda, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15448 |
19.9.2015 |
Obedy 8/2015 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
14.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25192015 |
19.9.2015 |
Pracovná zdravotná služba - školenie - Rzavský |
PRINCIPIUM s.r.o. |
35767111 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015320 |
7.10.2015 |
Oprava klimatizácie - MsÚ |
TDS s.r.o. |
44828390 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150044 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215009506 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7777157375 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
