| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111150592 |
7.9.2015 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 7/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
23,820.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6782015 |
7.9.2015 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015070 |
7.9.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na ul.M.Chrásteka NMnV - ľavá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
30,246.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015071 |
7.9.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na ul. M.Chrásteka NMnV - pravá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
19,716.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015183_ |
7.9.2015 |
Servis vírivej vane na futbalom štadione AFC Považan NMnV |
FINSKKA s.r.o. |
36307718 |
111.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150829 |
7.9.2015 |
Repasovanie tonerov - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015074 |
7.9.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov ul.M.Chrásteka-pravá strana, ul.Poľovnícka |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,114.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150081 |
7.9.2015 |
Náradie - aktivačné práce |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
322.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150036 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150039 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150043 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915042140 |
19.9.2015 |
Zbierka zákonov SR - 4.preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059029348 |
19.9.2015 |
Stravné lístky - 9/2015 - MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,733.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15443 |
19.9.2015 |
Dofakturácia elektrickej energie a vody - nebytové priestory - 2. štvrtrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152373 |
19.9.2015 |
Nové daňové tlačivá - DzN, DzP |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14080983 |
19.9.2015 |
Zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien o VO - školenie - Macúch, Hikel, Pavličková |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150047 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715093 |
19.9.2015 |
Elektrická energia - 9/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150051 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150052 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
500.00 EUR |
