| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000852 |
7.9.2015 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15085 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX329/13 voči PLUS MM v likvidácií |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
81.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
7.9.2015 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2015 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150041 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150144 |
7.9.2015 |
Odmena komisionára - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150145 |
7.9.2015 |
Odmena komisionára - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150143 |
7.9.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150142 |
7.9.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150517 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
582.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150518 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
871.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150038 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150519 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
912.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150520 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,991.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215352 |
7.9.2015 |
Tlač plagátov, pozvánok - Novomestský jarmok 2015 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
129.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800903 |
7.9.2015 |
Benzín MsÚ - 8/2015 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232015 |
7.9.2015 |
školenie rozpočtové pravidlá |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115030 |
7.9.2015 |
Demontáž a montáž chodníka ul.Trenčianská NMnV - 2.časť |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,614.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201514 |
7.9.2015 |
Projekt dopravného značenia - NMJ 2015 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800902 |
7.9.2015 |
Benzín MsP 8/2015 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18479 |
7.9.2015 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
148.50 EUR |
