| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150225 |
17.6.2015 |
Náplň do tlačiarne - HP CF210X |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
80.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150015 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15276 |
17.6.2015 |
Obedy 5/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
159.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015018 |
17.6.2015 |
Prenájom optickej siete 6/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015019 |
17.6.2015 |
Elektronická komunikačná služba 6/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.6.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150014 |
17.6.2015 |
Fakturujeme Vám dodávku plynu |
Zariadenie pre seniorov |
42372984 |
10,256.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815061 |
17.6.2015 |
Elektrická energia 6/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201530003 |
17.6.2015 |
Veniec, kytica - 70. výročie oslobodenia republiky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
92.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
17.6.2015 |
Plyn 6/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015002261 |
17.6.2015 |
Vyúčtovanie el. energie - 4/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
0.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015129_ |
17.6.2015 |
Oprava a čistenie kopírky - TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
704.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15037 |
17.6.2015 |
Elektronická publikácia pre obce - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115014 |
17.6.2015 |
Demontáž a montáž chodníka 2. časť - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,614.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.6.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
224.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015167 |
17.6.2015 |
Prefakturácia zakúpených váz - FAJ 2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
161.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150746 |
17.6.2015 |
Vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - nebytové priestory - 6/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000841211 |
6.7.2015 |
Spracovanie poštových PP - 5/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
590.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15951836 |
6.7.2015 |
On-line kniha Verejné obstarávanie - predplatné 7/2015 do 6/2016 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
252.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215005958 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
79.82 EUR |
