Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6774302959 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 500178000 | 6.7.2015 | Predplatné Pravda, Zdravie, Život - 2.polrok 2015 - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 114.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3774302983 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800590 | 6.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 20.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800589 | 6.7.2015 | Benzín 6/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015001_ | 6.7.2015 | Projektové práce - Dom záhradkárov | Dopravné stavby s.r.o. | 36717908 | 12,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500473 | 6.7.2015 | Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 21.73 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150023 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Pharmaceutical care s.r.o. | 300.00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150024 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1115020 | 6.7.2015 | Demontáž a montáž chodníka 2. časť doplatok - Trenčianska ul. | TRIM s.r.o. | 31597076 | 9,156.24 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150021 | 6.7.2015 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 662015 | 6.7.2015 | Zdravotné posudky 02-05/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 652015 | 6.7.2015 | Opatrovateľská služba - 5/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,321.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3774398368 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100733457 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby 5/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 45130317 | 6.7.2015 | Servis klimatizácie - MsP | Techklima s.r.o. | 36312363 | 64.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000842945 | 6.7.2015 | Poštové služby - 5/2015 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,680.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5915027101 | 6.7.2015 | Zbierka zákonov 2015 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150361 | 6.7.2015 | Vodárenské práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 18.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150351 | 6.7.2015 | Oprava vodovodnej batérie - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 73.13 EUR |