Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1112014 | 12.1.2015 | Ozvučenie - Víla Štastenka | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014128 | 12.1.2015 | Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka Športova ul. - ľavá strana | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 10,414.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20142797 | 12.1.2015 | Informačný systém - Zariadedenie pre seniorov | MADE spol, s.r.o. | 36041688 | 339.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014056 | 12.1.2015 | Dodávka a montáž + program telekomunikač. zariadenia - Zariadenie pre seniorov | Telecom - Peter Súčan | 34493255 | 2,985.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000798970 | 12.1.2015 | Poštové služby 11/2014 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 652.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 93514 | 12.1.2015 | Starilizátor - Zariadenie pre seniorov | Medipharm-služby, s.r.o. | 36572900 | 588.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142735 | 12.1.2015 | Držiak na stenu pre LCD - Zariadenie pre seniorov | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 31.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1081400090 | 12.1.2015 | Dodanie posteľnej bielizne - Zariadenie pre seniorov | UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. | 34117598 | 12,727.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014122_ | 12.1.2015 | Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Klčové | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 23,849.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014123_ | 12.1.2015 | Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na ul Klčové - od ul. Štubňu po prechod pre chodcov | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 10,699.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201495 | 12.1.2015 | Prechodové svietidlá s príslušenstvom - Osvetlenie prechodov pre peších | O.M.K. BUILDING, s.r.o. | 43948219 | 5,349.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201427005 | 12.1.2015 | Kancelársky stôl a stolička - Zariadenie pre seniorov | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 1,086.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140195 | 12.1.2015 | Odmena komisionára - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140192 | 12.1.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 342.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140193 | 12.1.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100140194 | 12.1.2015 | Odmena komisionára - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140648 | 12.1.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,791.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140650 | 12.1.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9,930.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140647 | 12.1.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,454.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014205 | 12.1.2015 | Oprava mestského rozhlasu | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 895.20 EUR |