Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 10140117 | 4.2.2014 | vyúčtovanie plynu - ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 589.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140114 | 4.2.2014 | vyúčtovanie plynu - MsU 1 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 324.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012014 | 4.2.2014 | plyn 1.Q - MsU, ZOS, KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,476.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6762014 | 4.2.2014 | príspevok pre mládež - VK | Volejbalový klub | 34005668 | 5,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7400558487 | 4.2.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62014 | 4.2.2014 | ozvučenie v MsKS - Vianoce na celom svete | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72014 | 4.2.2014 | ozvučenie v MsKS - Javorina, Javorina | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14004 | 4.2.2014 | nájom nebytových priestorov - I.štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800045 | 4.2.2014 | benzín, olej 1/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 125.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800044 | 4.2.2014 | benzín 1/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 212.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140005 | 4.2.2014 | pracovné náradie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 181.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014029_ | 4.2.2014 | náradie - aktivačná činnosť | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 315.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140115 | 18.2.2014 | vyúčtovanie plynu - MsU 2 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -999.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10140116 | 18.2.2014 | vyúčtovanie plynu - KD | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -177.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 914 | 18.2.2014 | nákup tonerov - MsU | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 459.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014009_ | 18.2.2014 | Vodné, stočné , voda z povrchu - MsU | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 83.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3049004036 | 18.2.2014 | stravné lístky - MsP, MsU, Útulok, Matrika, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 5,039.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014004_ | 18.2.2014 | Elektronická komunikačná služba -MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014003_ | 18.2.2014 | Prenájom potickej siete 2/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140006 | 18.2.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 3ks/25€ = 75 €\2. časť ... | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 135.00 EUR |