Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013801178 | 17.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 306.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013801177 | 17.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 113.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12014 | 17.1.2014 | Školenie - Daňové priznanie k dani z príjmov PO | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.1.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 215.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4013492 | 17.1.2014 | ohňostroj - Slivester 2013 | Privatex - PYRO s.r.o. | 31565433 | 2,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000725897 | 17.1.2014 | poštové služby 12/2013 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 574.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.1.2014 | telekomunikačné služby - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140023 | 17.1.2014 | voda, nebytové priestory - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30012014 | 17.1.2014 | školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov 2013 a novinky na 2014 | PragmaSys, s.r.o. | 46950681 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014001_ | 17.1.2014 | prenájom optickej siete 1/2014 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014002_ | 17.1.2014 | elektronická komunikačná služba - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140003 | 4.2.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 63.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 282014 | 4.2.2014 | bežné výdavky - odpadové hospodárstvo | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362013 | 4.2.2014 | poskytnutie soc. služieb - vyúčtovanie 07-12/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -778.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1401002 | 4.2.2014 | doplnenie subsystem MIS - EIS v module rozpočet | A.V.I.S. s.r.o. | 31359159 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041302376 | 4.2.2014 | Stavebné právo 2013 - vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 146.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2141100014 | 4.2.2014 | kultúrno - spol. podujatie - Vianočné trhy 2013 | SOZA | 178454 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85514013 | 4.2.2014 | elektrická energia - ZOS,KD,MsU,Útulok,ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 879.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6752014 | 4.2.2014 | príspevok pre VK - energie | Volejbalový klub | 34005668 | 3,892.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152014 | 4.2.2014 | posudky 09-12-/2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 108.00 EUR |