| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800075 |
18.2.2014 |
benzín 1/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
268.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800074 |
18.2.2014 |
benzín 1/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514023 |
18.2.2014 |
elektrická energia - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
919.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
18.2.2014 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo r. 2014 - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462014 |
18.2.2014 |
poskytovanie soc. služieb - 1/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,688.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.2.2014 |
telekomunikačné služby 2/2014 - MsU |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
218.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.2.2014 |
telekomunikačné služby 2/2014 - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200140134 |
18.2.2014 |
voda 2/2014 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140009 |
18.2.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
20.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140032 |
10.3.2014 |
fond prevádzky, údržby a opráv za byty - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
407.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140033 |
10.3.2014 |
fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140035 |
10.3.2014 |
odmena komisionára - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140075 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,353.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140077 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
305.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140076 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,585.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140034 |
10.3.2014 |
odmena komisionára - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401709370 |
10.3.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140074 |
10.3.2014 |
náklady na opravu a údržbu - 1/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,253.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041400432 |
10.3.2014 |
Zbierka zákonov 2013 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
68.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003_ |
10.3.2014 |
Predprojektové polohopisné a výškové zameranie pracovného pásu - Ul. Bzinská a J. Kréna |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,248.00 EUR |
